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北京奥林匹克公园管理委员会

日期：2019-02-18 来源：区财政局打印页面 关闭页面

北京奥林匹克公园管理委员会2019年部门预算公开目录

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、部门政府采购预算说明

六、机关运行经费情况说明

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目绩效目标情况说明

十一、绩效评价情况说明

十二、名词解释

附件：

1.收支预算总表(预算01表)

2.部门收入总表(预算02表)

3.部门支出总表(预算03表)

4.财政拨款收支总表(预算04表)

5.一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

6.一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

7.一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

8.政府性基金预算支出表(预算08表)

9. 项目支出预算表(预算09表)

10. 重点项目绩效目标申报表

北京奥林匹克公园管理委员会2019年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

1、内设机构

根据《关于组建奥林匹克公园管理机构的请示》(朝编【2008】请字3号)，设立北京奥林匹克公园管理委员会,内设六个处室，分别为综合处、综合治理处、大型活动处、市政管理处、发展处、安保交通处和1个党建工作办公室；下属一个城管大队和一个事业单位，为奥林匹克公园服务中心。

2、主要职责

(1)贯彻执行国家及本市有关法律、法规和政策。

(2)负责研究提出奥林匹克公园发展规划和相关政策，并组织协调市、区有关部门及区域内的企事业单位共同落实。

(3)参与拟订奥林匹克公园的建设规划工作。

(4)负责区域内大型活动的组织管理和服务保障工作。

(5)负责组织协调区属各单位开展区域内社会秩序、市政

基础设施、城市绿化、市容和环境卫生等工作，统筹园区及周边景观管理工作，实施标准化的城市管理。

(6)按照功能区建设要求，组织、协调、统筹区域内的产业发展和促进工作。

(7)负责统筹区域应急管理工作。

(8)负责组织协调有关部门及区域内的企事业单位，开展食品卫生、防火安全、生产安全、交通管理、社会治安、旅游市场管理等工作。

(9)负责市、区政府交办的其他工作。

(二)人员构成情况

北京奥林匹克公园管理委员会部门行政编制 104人，实际96人；事业编制 25人，实际25人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)913人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

(三)本预算年度的主要工作任务

一是保证园区安全有序地运行，包括园区环境卫生、绿化景观、安全保卫、设备设施维修维护、游客服务、大型活动管理和保障、安全生产等。

二是协调奥运功能区(涵盖9个街乡)经济发展，包括提出发展规划和相关政策，组织、协调、统筹区域内的产业发展，招商引资等工作。

二、收入预算说明

2019年收入预算15854.3295万元，比2018年15007.900万元增加846.4295万元，增长5.64%其中：财政拨款15854.3295万元，比2018年15007.900万元增加846.4295万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2018年持平；其他资金0万元，与2018年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算3420.10万元，占总支出预算21.57%，比2018年3010.68万元增加409.42万元，增长13.6%。

(二)项目支出预算12434.2295万元，占总支出预算78.43%，比2018年11997.220万元增加437.0095万元，增长3.64%。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京奥林匹克公园管理委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括2个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2019年“三公经费”财政拨款预算12.78万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算减少19.74万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。

2、公务接待费。2019年预算数3.28万元，与2018年预算持平。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算持平；公务用车运行维护费2019年预算数9.5万元，比2018年预算数减少19.74万元。主要原因：车辆转让导致公务用车运行维护费的预算数减少。

五、部门政府采购预算说明